目 录第一部分 2024年单位预算说明第二部分 2024年单位预算表1、收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、省级专项资金预算汇总表21、省级专项资金绩效目标表22、其他资金绩效目标表23、部门整体支出绩效目标表 第一部分 2024年单位预算说明一、单位基本概况（一）职能职责。南华大学附属南华医院是湖南省人民政府与国家卫健委共建附属医院、省域医疗中心。医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，以诊治各种复杂、疑难和急危重症疾病而享誉省内外。医院占地380余亩，现有床位2000张。医院在2020年国家三级公立医院绩效考核排名中全省第五，连续4年进入国家监测指标等级“A”方阵。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等，医院学科优势明显，特色突出，专业分科日益精细，学科集群效应明显。（二）机构设置。医院设有42个临床科室、11个医技科室，18个教研室，1个临床医学研究所，1个临床药学研究所，1个健康管理中心，行政管理部门21个。医院有10个国家基地、3个国家重点专科、18个省级临床重点专科，神经内科、消化内科、骨科（手外方向）三个重点国家级专科享誉省内外。近三年来科研立项共260项（含国家自然科学基金项目6项、省自然基金项目36项、省重点研发项目1项、省级临床研究中心2个）。二、预算单位构成本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括南华大学附属南华医院本级，无下级预算单位。三、单位收支总体情况（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算123829.28万元，其中，一般公共预算拨款3172.03万元，事业收入120000万元，上年结转结余657.25万元。收入较去年减少6967万元，主要是医院进行结构调整，收入较上年略有下降。（二）支出预算：2024年本单位支出预算123829.28万元，其中，科学技术83.06万元，卫生健康123746.22万元，支出较去年减少6967万元，主要是正常业务调整，医院支出相应缩减。四、一般公共预算拨款支出2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3829.28万元，其中，科学技术支出83.07万元，占2.17%；卫生健康支出3746.21万元，占97.83%；具体安排情况如下：（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数3024.03万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算805.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项支出81.67万元，主要用于创新型省份建设专项方面；专项业务费671.58万元；主要用于临床重点专科、卫生健康人才培养、卫生科研课题以及公立医院改革补助等方面；基本建设支出52万元，主要用于新冠建设方面。五、政府性基金预算支出2024年本部门无政府性基金安排的支出。六、其他重要事项的情况说明（一）运行经费：2024年本单位运行经费0万元，与上年预算持平。（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额18288万元，其中，货物类采购预算9928万元；工程类采购预算7000万元；服务类采购预算1360万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车18辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值100万元以上设备65台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值100万元以上设备26台（不含车辆）。（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为123172.03万元，其中，基本支出59676.03万元，项目支出63496万元，具体绩效目标详见报表。七、名词解释1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。第二部分 2024年单位预算表 （见附件二） 附件下载附件:附件二：南华大学附属南华医院2024年预算表.xlsx

南华大学附属南华医院妇科宫腔检查镜、妇检床采购项目，招标编号：NHZZ-2023-11-A644[sbk]，于北京时间2023年11月16日发布了院内招标公告，因项目招标内容发生变更，现中止该项目的招标活动，医院将对该项目另行组织招标采购，并电联已报名投标单位。特此公告！  招标人：南华大学附属南华医院2023年11月27日

南华大学附属南华医院麻醉机采购招标项目，招标编号：NHZZ-2023-11-A648[sbk]，于北京时间2023年11月16日发布了院内招标公告，因项目招标内容发生变更，现中止该项目的招标活动，医院将对该项目另行组织招标采购，并电联已报名投标单位。特此公告！  招标人：南华大学附属南华医院2023年11月27日

南华大学附属南华医院口腔科设备一批采购项目，招标编号：NHZZ-2023-11-A643【SBK】，于北京时间2023年11月16日发布了院内招标公告，因项目招标内容发生变更，现中止该项目的招标活动，医院将对该项目另行组织招标采购，并电联已报名投标单位。特此公告！  招标人：南华大学附属南华医院2023年11月27日

南华大学附属南华医院麻醉深度监护仪采购招标项目，招标编号：NHZZ-2023-11-A647[sbk]，于北京时间2023年11月16日发布了院内招标公告，因项目招标内容发生变更，现中止该项目的招标活动，医院将对该项目另行组织招标采购，并电联已报名投标单位。特此公告！  招标人：南华大学附属南华医院2023年11月27日