2024年度南华大学附属南华医院部门决算
目 录 第一部分 南华大学附属南华医院概况一、部门职责二、机构设置及决算单位构成第二部分 部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况说明十一、关于政府采购支出说明十二、关于国有资产占用情况说明十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明第四部分 名词解释第五部分 附件 第一部分南华大学附属南华医院概况 一、部门职责南华大学附属南华医院始建于1958年,前身为核工业415医院,坐落在历史文化名城——衡阳,是国家卫生部授予的三级甲等综合医院、湖南省人民政府与国家卫健委共建附属医院、省域医疗中心。医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体,以诊治各种复杂、疑难和急危重症疾病而享誉省内外。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等,医院学科优势明显,特色突出,专业分科日益精细,学科集群效应明显。二、机构设置及决算单位构成(一)内设机构设置。医院现有床位现有开放床位2000张。医院设有40个临床科室,11个医技科室,18个教研室,2个临床医学研究所,1个临床技能中心,行政管理部门21个。拥有9个国家基地,3个国家重点建设专科,18个省级重点专科,4个省级临床研究中心,3个省级基地,6个市级医疗质控中心,13个国家级专业委员会副主委单位,45个省市级专业委员会主委或副主委单位。(二)决算单位构成。南华大学附属南华医院2024年部门决算汇总公开单位构成包括:南华大学附属南华医院本级。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开01表部门:南华大学附属南华医院 单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1栏次 2一、一般公共预算财政拨款收入14,128.44一、一般公共服务支出31 二、政府性基金预算财政拨款收入2 二、外交支出32 三、国有资本经营预算财政拨款收入3 三、国防支出33 四、上级补助收入4 四、公共安全支出34 五、事业收入5112,772.57五、教育支出35 六、经营收入6 六、科学技术支出36116.71七、附属单位上缴收入7 七、文化旅游体育与传媒支出37 八、其他收入81,282.14八、社会保障和就业支出38 9 九、卫生健康支出39119,959.80 10 十、节能环保支出40 11 十一、城乡社区支出41 12 十二、农林水支出42 13 十三、交通运输支出43 14 十四、资源勘探工业信息等支出44 15 十五、商业服务业等支出45 16 十六、金融支出46 17 十七、援助其他地区支出47 18 十八、自然资源海洋气象等支出48 19 十九、住房保障支出49 20 二十、粮油物资储备支出50 21 二十一、国有资本经营预算支出51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出52 23 二十三、其他支出53 24 二十四、债务还本支出54 25 二十五、债务付息支出55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出56 本年收入合计27118,183.14本年支出合计57120,076.51使用非财政拨款结余(含专用结余)281,449.94结余分配58 年初结转和结余29466.81年末结转和结余5923.39总计30120,099.89总计60120,099.89 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表部门: 南华大学附属南华医院 单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次1234567合计118,183.144,128.44 112,772.57 1,282.14206科学技术支出51.4151.41 20602基础研究42.4142.41 2060203自然科学基金42.4142.41 20604技术研究与开发2.002.00 2060499其他技术研究与开发支出2.002.00 20607科学技术普及2.002.00 2060702科普活动2.002.00 20699其他科学技术支出5.005.00 2069901科技奖励5.005.00 208社会保障和就业支出1.201.20 20899其他社会保障和就业支出1.201.20 2089999其他社会保障和就业支出1.201.20 210卫生健康支出118,130.544,075.83 112,772.57 1,282.1421002公立医院117,270.743,216.03 112,772.57 1,282.142100201综合医院117,078.743,024.03 112,772.57 1,282.142100299其他公立医院支出192.00192.00 21004公共卫生354.00354.00 2100499其他公共卫生支出354.00354.00 21017中医药事务5.005.00 2101704中医(民族医)药专项5.005.00 21099其他卫生健康支出500.80500.80 2109999其他卫生健康支出500.80500.80 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表部门:南华大学附属南华医院 单位:万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次123456合计120,076.5159,005.0861,071.43 206科学技术支出116.71 116.71 20602基础研究62.27 62.27 2060203自然科学基金62.27 62.27 20604技术研究与开发2.00 2.00 2060499其他技术研究与开发支出2.00 2.00 20607科学技术普及1.54 1.54 2060702科普活动1.54 1.54 20609科技重大项目50.90 50.90 2060901科技重大专项0.90 0.90 2060902重点研发计划50.00 50.00 210卫生健康支出119,959.8059,005.0860,954.72 21002公立医院118,718.6859,005.0859,713.60 2100201综合医院118,528.6859,005.0859,523.60 2100299其他公立医院支出190.00 190.00 21004公共卫生736.12 736.12 2100410突发公共卫生事件应急处置77.36 77.36 2100499其他公共卫生支出658.76 658.76 21017中医药事务5.00 5.00 2101704中医(民族医)药专项5.00 5.00 21099其他卫生健康支出500.00 500.00 2109999其他卫生健康支出500.00 500.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表部门:南华大学附属南华医院 单位:万元项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次 1栏次 2345一、一般公共预算财政拨款14,128.44一、一般公共服务支出33 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出34 三、国有资本经营预算财政拨款3 三、国防支出35 4 四、公共安全支出36 5 五、教育支出37 6 六、科学技术支出38116.71116.71 7 七、文化旅游体育与传媒支出39 8 八、社会保障和就业支出40 9 九、卫生健康支出414,455.154,455.15 10 十、节能环保支出42 11 十一、城乡社区支出43 12 十二、农林水支出44 13 十三、交通运输支出45 14 十四、资源勘探工业信息等支出46 15 十五、商业服务业等支出47 16 十六、金融支出48 17 十七、援助其他地区支出49 18 十八、自然资源海洋气象等支出50 19 十九、住房保障支出51 20 二十、粮油物资储备支出52 21 二十一、国有资本经营预算支出53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出54 23 二十三、其他支出55 24 二十四、债务还本支出56 25 二十五、债务付息支出57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出58 本年收入合计274,128.44本年支出合计594,571.864,571.86 年初财政拨款结转和结余28466.81年末财政拨款结转和结余6023.3923.39 一般公共预算财政拨款29466.81 61 政府性基金预算财政拨款30 62 国有资本经营预算财政拨款31 63 总计324,595.24总计644,595.244,595.24 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:南华大学附属南华医院 单位:万元项目本年支出科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计4,571.863,024.031,547.83206科学技术支出116.71 116.7120602基础研究62.27 62.272060203自然科学基金62.27 62.2720604技术研究与开发2.00 2.002060499其他技术研究与开发支出2.00 2.0020607科学技术普及1.54 1.542060702科普活动1.54 1.5420609科技重大项目50.90 50.902060901科技重大专项0.90 0.902060902重点研发计划50.00 50.00210卫生健康支出4,455.153,024.031,431.1221002公立医院3,214.033,024.03190.002100201综合医院3,024.033,024.03 2100299其他公立医院支出190.00 190.0021004公共卫生736.12 736.122100410突发公共卫生事件应急处置77.36 77.362100499其他公共卫生支出658.76 658.7621017中医药事务5.00 5.002101704中医(民族医)药专项5.00 5.0021099其他卫生健康支出500.00 500.002109999其他卫生健康支出500.00 500.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表部门:南华大学附属南南华医院 单位:万元人员经费公用经费科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出3,024.03302商品和服务支出 307债务利息及费用支出 30101 基本工资3,024.0330201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计3,024.03公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表部门:南华大学附属南华医院 单位:万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表部门:南华大学附属南华医院 单位:万元项 目本年支出科目代码科目名称合计基本支出 项目支出栏次123合计000注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表部门: 单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1234567891011120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明2024年度收、支总计120099.89万元。与上年相比,增加14125.04万元,增长13.33%,主要是因为除业务收入增长以外,2024年度收回以前年度的医保资金增加。二、收入决算情况说明2024年度收入合计118183.14万元,其中:财政拨款收入4128.44万元,占3.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入112772.57万元,占95.42%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1282.14万元,占1.09%。三、支出决算情况说明2024年度支出合计120076.51万元,其中:基本支出59005.08万元,占49.14%;项目支出61071.43万元,占50.86%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2024年度财政拨款收、支总计4595.24万元,与上年相比,减少1453.08万元,降低24.02%,主要是因为财政减少了拨款。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2024年度财政拨款支出4571.86万元,占本年支出合计的3.81%,与上年相比,财政拨款支出减少766.33万元,降低14.36%,主要是因为财政减少了2024年的财政拨款。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2024年度财政拨款支出4571.86万元,主要用于以下方面:科学技术支出116.71万元,占2.55%;卫生健康支出4455.15万元,占97.45%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2024年度财政拨款支出年初预算数为3172.03万元,支出决算数为4571.86万元,完成年初预算的144.13%,其中:1、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为62.27万元,此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金42.41万元以及以前年度结余资金31.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是有年初结余及当年财政追加的项目资金。2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加的项目资金。3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。 年初预算为0万元,支出决算为1.54万元,此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加的项目资金。4、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.90万元,此项目为以前年度结余资金0.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是有年初结余。5、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,此项目为以前年度结余资金50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是有年初结余。6、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为108万元,支出决算为190万元,此项目为年度内收到的公立医院综合改革补助、医疗服务能力提升及卫生健康人才补助资金192万元,决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加的项目资金。7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为77.36万元,此项目为以前年度结余资金77.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是有年初结余。8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为658.76万元,此项目为年度内获得医疗服务与保障能力提升补助资金,卫生科研课题资金及高层次人才经费等354万元,以前年度结余资金306.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是有年初结余及当年财政追加的项目资金。9、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,此项目为年度内收到的中医药专项资金5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加的项目资金。10、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为500万元,此项目为年度内收到的省属公立医疗修缮和设备购置资金500万元及建国初期参加革命工作退休干部生活补贴和医疗补贴资金0.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加的项目资金。11、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为3024.03万元,支出决算为3024.03万元,此项目为年度内收到的基本工资拨款3024.03万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3024.03万元,其中:人员经费3024.03万元,占基本支出的100%,主要是基本工资、津贴补贴。公用经费0万元,占基本支出的0%。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加0万元,增长0%。决算数等于预算数,决算数等于上年数的主要原因是无“三公”经费的开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年相比增加0万元,增长0%。2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。与上年相比增加0万元,增长0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。八、政府性基金预算收入支出决算情况2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明本部门2024年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数相等,主要原因是:无机关运行经费开支。十、一般性支出情况说明2024年本部门开支会议费47.77万元,其中:用于召开神经内科学术交流会议会议9.6万元,人数180人,内容为神经内科学术交流;召开神经内科基本功及实用技术提升培训班9.92万元,人数162人,内容为神经内科基本功及实用技术提升;召开睡眠衡山论坛学术会议14.67万元,人数80人,内容为睡眠论坛学术;召开衡阳市神经内科医疗质量控制中心学术会议11.46万元,人数300人,内容为神经内科医疗质量控制中心学术交流;召开头晕眩晕研讨会2.12万元,人数112人,内容为头晕眩晕研讨。开支培训费387.89万元,其中:用于开展开展万名医师支援农村培养38.65万元,人数64人;用于开展高层次人才培养34万元,人数5人;用于开展卫生健康人才培养315.24万元,人数250人。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。十一、关于政府采购支出说明本部门2024年度政府采购支出总额9961.64万元,其中:政府采购货物支出6820.22万元、政府采购工程支出957.48万元、政府采购服务支出2183.94万元。授予中小企业合同金额9288.86万元,占政府采购支出总额的93.25%,其中:授予小微企业合同金额8521.64万元,占授予中小企业合同金额的91.74%。十二、关于国有资产占用情况说明截至2024年12月31日,本单位共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是日常公务活动用车;单位价值50万元以上通用设备7台;单位价值100万元以上专用设备72台。十三、关于2024年度预算绩效情况的说明(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。医院组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目11个,共涉及资金4595.24万元。其中,一般公共预算项目11个4595.24万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数4595.24万元,执行数4571.86万元,完成预算的99.49%,绩效自评得分96分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:一是绩效目标预算执行率达到95%以上;二是医疗服务能力及科研能力均较上年度有所提升。发现的主要问题及原因:一是年度预算中部分资金下达时间偏晚,往往集中于下半年甚至年底,导致财政项目资金支付周期紧张,个别项目形成较多结余;二是预算绩效目标的设定与实际执行衔接不够紧密,个别指标设置不够科学,影响绩效监控和最终评价效果。下一步改进措施:一是进一步加强预算管理,提高项目资金使用率;二是继续深化绩效评价考核,强化信息化支撑,推动医院实现高质量发展。(三)评价结果应用情况。根据2024年绩效评价结果,2025年将强化结果应用,优化预算管理,预算安排挂钩绩效,对执行率低、支出进度慢的项目核减预算;对绩效显著项目(如卫生健康人才培养、公立医院改革)等优先保障。加强资金全过程管控,建立资金使用进度预警机制,按季度监控,确保专款专用、支付与项目进度匹配。公开重点绩效结果,并接受监督,并作为资金配置和政策调整依据。通过以上措施,提升资金使用效益和服务质量。 第四部分 名词解释一、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第五部分 附 件 一、2024年度南华大学附属南华医院整体支出绩效自评报告。