2025年南华大学附属南华医院预算
目 录 第一部分 2025年单位预算说明第二部分 2025年单位预算表1、收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、省级专项资金预算汇总表21、省级专项资金绩效目标表22、其他项目支出绩效目标表23、部门整体支出绩效目标表 第一部分 2025年单位预算说明 一、单位基本概况(一)职能职责。南华大学附属南华医院始建于1958年,前身为核工业415医院,坐落在历史文化名城——衡阳,是国家卫生部授予的三级甲等综合医院、湖南省人民政府与国家卫健委共建附属医院、省域医疗中心。医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体,以诊治各种复杂、疑难和急危重症疾病而享誉省内外。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等,医院学科优势明显,特色突出,专业分科日益精细,学科集群效应明显。(二)机构设置。医院现有床位现有开放床位2000张。医院设有40个临床科室,11个医技科室,18个教研室,2个临床医学研究所,1个临床技能中心,行政管理部门21个。拥有9个国家基地,3个国家重点建设专科,18个省级重点专科,4个省级临床研究中心,3个省级基地,6个市级医疗质控中心,13个国家级专业委员会副主委单位,45个省市级专业委员会主委或副主委单位。 二、预算单位构成本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:南华大学附属南华医院本级,无下级预算单位。三、单位收支总体情况(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算 129,249.58万元,其中,一般公共预算拨款3,234.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,事业收入126,000.00万元。收入较去年增加5420.30万元,主要是医院业务量的增加,收入较上年有所增长。(二)支出预算:2025年本单位支出预算 129,249.58万元,其中,科学技术13.47万元,社会保障和就业支出12,335.00万元,卫生健康支出114,401.11万元,住房保障支出2500万元。支出较去年增加5420.30万元,主要是医院人员经费等费用的增加,支出较上年增加。四、一般公共预算拨款支出2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3,249.58万元,其中,科学技术支出13.47万元,占0.41%;卫生健康支出3,236.11万元,占99.59%;具体安排情况如下:(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数3,164.03万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算85.55万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:事业发展专项支出8.01万元,主要用于创新型省份建设专项方面;专项业务费77.54万元;主要用于临床重点专科、卫生健康人才培养、卫生科研课题以及公立医院改革补助等方面;基本建设支出0万元。五、政府性基金预算支出2025年本部门无政府性基金安排的支出。六、其他重要事项的情况说明(一)运行经费:2025年本单位运行经费0万元,与上年预算持平。(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,主要是无三公经费的预算。(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额73,265.00万元,其中,货物类采购预算59395万元;工程类采购预算6050万元;服务类采购预算7820万元。(注:如某大类无采购预算,则填“0”)(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车16辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,其他按照规定配备的公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备7台,单位价值100万元以上专用设备72台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备41台,单位价值100万元以上专用设备23台。(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为129,234.03万元,其中,基本支出55,389.03万元,项目支出73,845.00万元,具体绩效目标详见报表。七、名词解释1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2025年单位预算表(见附件) 2025年南华大学附属南华医院预算公开表(1).xlsx