第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计120099.89万元。与上年相比，增加14125.04万元，增长13.33%，主要是因为除业务收入增长以外，2024年度收回以前年度的医保资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计118183.14万元，其中：财政拨款收入4128.44万元，占3.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入112772.57万元，占95.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1282.14万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计120076.51万元，其中：基本支出59005.08万元，占49.14%；项目支出61071.43万元，占50.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4595.24万元，与上年相比，减少1453.08万元,降低24.02%，主要是因为财政减少了拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4571.86万元，占本年支出合计的3.81%，与上年相比，财政拨款支出减少766.33万元，降低14.36%，主要是因为财政减少了2024年的财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4571.86万元，主要用于以下方面：科学技术支出116.71万元，占2.55%；卫生健康支出4455.15万元，占97.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3172.03万元，支出决算数为4571.86万元，完成年初预算的144.13%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.27万元，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金42.41万元以及以前年度结余资金31.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有年初结余及当年财政追加的项目资金。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加的项目资金。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加的项目资金。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，此项目为以前年度结余资金0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有年初结余。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，此项目为以前年度结余资金50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有年初结余。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为108万元，支出决算为190万元，此项目为年度内收到的公立医院综合改革补助、医疗服务能力提升及卫生健康人才补助资金192万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加的项目资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.36万元，此项目为以前年度结余资金77.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有年初结余。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为658.76万元，此项目为年度内获得医疗服务与保障能力提升补助资金，卫生科研课题资金及高层次人才经费等354万元，以前年度结余资金306.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有年初结余及当年财政追加的项目资金。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，此项目为年度内收到的中医药专项资金5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加的项目资金。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，此项目为年度内收到的省属公立医疗修缮和设备购置资金500万元及建国初期参加革命工作退休干部生活补贴和医疗补贴资金0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加的项目资金。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为3024.03万元，支出决算为3024.03万元，此项目为年度内收到的基本工资拨款3024.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3024.03万元，其中：

人员经费3024.03万元，占基本支出的100%，主要是基本工资、津贴补贴。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数，决算数等于上年数的主要原因是无“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比增加0万元，增长0%。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0万元，增长0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数相等，主要原因是：无机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费47.77万元，其中：用于召开神经内科学术交流会议会议9.6万元，人数180人，内容为神经内科学术交流；召开神经内科基本功及实用技术提升培训班9.92万元，人数162人，内容为神经内科基本功及实用技术提升；召开睡眠衡山论坛学术会议14.67万元，人数80人，内容为睡眠论坛学术；召开衡阳市神经内科医疗质量控制中心学术会议11.46万元，人数300人，内容为神经内科医疗质量控制中心学术交流；召开头晕眩晕研讨会2.12万元，人数112人，内容为头晕眩晕研讨。

开支培训费387.89万元，其中：用于开展开展万名医师支援农村培养38.65万元，人数64人；用于开展高层次人才培养34万元，人数5人；用于开展卫生健康人才培养315.24万元，人数250人。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额9961.64万元，其中：政府采购货物支出6820.22万元、政府采购工程支出957.48万元、政府采购服务支出2183.94万元。授予中小企业合同金额9288.86万元，占政府采购支出总额的93.25%，其中：授予小微企业合同金额8521.64万元，占授予中小企业合同金额的91.74%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是日常公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备7台；单位价值100万元以上专用设备72台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

医院组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金4595.24万元。其中，一般公共预算项目11个4595.24万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4595.24万元，执行数4571.86万元，完成预算的99.49%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是绩效目标预算执行率达到95%以上；二是医疗服务能力及科研能力均较上年度有所提升。发现的主要问题及原因：一是年度预算中部分资金下达时间偏晚，往往集中于下半年甚至年底，导致财政项目资金支付周期紧张，个别项目形成较多结余；二是预算绩效目标的设定与实际执行衔接不够紧密，个别指标设置不够科学，影响绩效监控和最终评价效果。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，提高项目资金使用率；二是继续深化绩效评价考核，强化信息化支撑，推动医院实现高质量发展。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年绩效评价结果，2025年将强化结果应用，优化预算管理，预算安排挂钩绩效，对执行率低、支出进度慢的项目核减预算；对绩效显著项目（如卫生健康人才培养、公立医院改革）等优先保障。加强资金全过程管控，建立资金使用进度预警机制，按季度监控，确保专款专用、支付与项目进度匹配。公开重点绩效结果，并接受监督，并作为资金配置和政策调整依据。通过以上措施，提升资金使用效益和服务质量。

 

第四部分    名词解释

一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度南华大学附属南华医院整体支出绩效自评报告。