第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
南华大学附属南华医院是湘南地区久享盛誉的集医疗、教学、科研、预防和康复于一体的大型三级甲等综合医院。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等，医院学科优势明显，特色突出，专业分科日益精细，学科集群效应明显。医院近年来，承担了国家级、省部级重点及一般项目50项；市厅级项目106余项。在国内外核心刊物上发表学术论文183篇，获教学、科研成果10余项。在政府的主导下，医院牵头与衡阳市七县五区一、二级医院组建100余家医联体。
（二）机构设置。
医院开放床位1700张。现有37个临床科室，11个医技科室，18个教研室，1个临床医学研究所，1个健康管理中心，全科医疗科设置独立单元，行政管理部门20个。拥有4个国家基地，4个省级重点建设专科，1个省级临床研究中心，2个质控中心（基地），5个南华大学创新团队，5个国家级专业委员会副主委单位，34个省级专业委员会主委或副主委单位，19个市级专业委员会主委单位。
2023年部门预算汇总公开单位构成包括南华大学附属南华医院本级，无下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算： 2023年本单位收入预算130796.28万元，其中，一般公共预算拨款3148.03万元，事业收入126155.97万元，其他收入700万元，上年结转结余792.28万元。收入较去年增加17433.75万元，主要是受疫情影响的不利因素减少，预期事业收入会随之增长。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算130796.28万元，其中，科学技术757.94万元，社会保障和就业2100万元，卫生健康125938.35万元，住房保障支出2000万元。支出较去年增加17433.75万元，主要是随业务量的增长，人员经费与医疗业务费用会相应增长。
从部门预算经济分类角度，基本支出共58096万元，其中：工资福利支出44545万元，商品和服务支出13079万元，对个人和家庭的补助472万元；项目支出共72700.28万元，其中：按项目管理的商品和服务支出56398.52万元，债务利息及费用支出164万元，基本建设支出8060万元，资本性支出8077.76万元。
三、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3940.31万元，其中，科学技术支出757.94万元，占20.25 %；卫生健康支出3182.38万元，占79.75%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3024.03万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴、离休费、退休费等人员经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算916.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基本建设支出577.76万元，主要用于国家核应急医学救援分队建设方面；事业发展专项支出180.18万元，主要用于创新型省份建设专项方面；专项业务费158.35万元，主要用于卫生健康人才培养、卫生科研课题以及公立医院改革补助等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位无一般公共预算拨款机关运行经费。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额71560万元，其中，货物类采购预算63060万元；工程类采购预算8000万元；服务类采购预算500万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车16辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备60台。2023年拟新增配置公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备15台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为130796.28万元，其中，基本支出58096万元，项目支出72700.28万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）
（见附件）
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