2022年南华大学附属南华医院预算

2022年南华大学附属南华医院单位预算

目 录

第一部分2022年单位预算说明

第二部分2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

南华大学附属南华医院是湘南地区久享盛誉的集医疗、教学、科研、预防和康复于一体的大型三级甲等综合医院。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等，医院学科优势明显，特色突出，专业分科日益精细，学科集群效应明显。医院近年来，承担了国家级、省部级重点及一般项目50项；市厅级项目106余项。在国内外核心刊物上发表学术论文183篇，获教学、科研成果10余项。在政府的主导下，医院牵头与衡阳市七县五区一、二级医院组建100余家医联体。

（二）机构设置。

医院开放床位1700张。现有37个临床科室，11个医技科室，18个教研室，1个临床医学研究所，1个健康管理中心，全科医疗科设置独立单元，行政管理部门20个。拥有4个国家基地，4个省级重点建设专科，1个省级临床研究中心，2个质控中心（基地），5个南华大学创新团队，5个国专业委员会副主委单位，34个省级专业委员会主委或副主委单位，19个市级专业委员会主委单位。

二、预算单位构成

2022年部门预算汇总公开单位构成包括南华大学附属南华医院本级，无下级预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年本单位收入预算113362.53万元，其中，一般公共预算拨款2,827.03万元，事业收入110,000万元，其他收入420万元，上年结转结余115.50万元。较去年增加10371万元，主要是目前就诊人次增长较快，预期事业收入会随之增长。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算113362.53万元，其中，科学技术72.5万元，社会保障和就业1719万元，卫生健康110436.03万元，住房保障支出1135万元。支出较去年增加10371万元，主要是随业务量的增长，人员经费与医疗业务费用会相应增长。从部门预算经济分类角度，基本支出共46232.03万元，其中：工资福利支出40898.12万元，商品和服务支出2823.91万元，对个人和家庭的补助2510.00万元；项目支出共67130.5万元，其中：按项目管理的商品和服务支出49923.5万元，资本性支出17207.00万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2942.53万元，上年均为一般公共服务支出。其中包括科学技术支出72.5万元，占2.46%，卫生健康支出2870.03万元，占97.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2700.03万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴、离休费、退休费等人员经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算242.5万元，包括科学技术支出72.5万元，主要用于创新型省份建设专项方面，卫生健康支出170万元。主要用于卫生健康人才培养、卫生科研课题以及公立医院改革补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费:2023年本单位无一般公共预算拨款机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年无增减变化。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额66888万元，均使用自有资金，其中，货物类采购预算57007万元，工程类采购预算7700万元；服务类采购预算2181万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车16辆，其中，特种专业技术用车12辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备51台。22022年拟新增配备单位价值100万元以上专用设备21台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2942.53万元，其中，基本支出2700.03万元，项目支出242.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分2022年单位预算表

详情见附件

公开内容上传公开平台有关要求

1、部门预算公开。请各处室于2月15日前收齐部门预算公开说明及表格，并督促部门统一公开说明及附表名称，文档命名为“xx部门2022年部门预算公开说明”及“xx部门2022年部门预算表”，放入命名为“提交日期+xx部门2022年部门预算公开”的文件夹中，交厅办公室统一上传至省预决算公开平台。

2、单位预算公开。请各处室于3月1日前收齐单位预算公开说明及表格，并督促部门要求单位统一公开说明及附表名称，文档命名为“xx单位2022年预算公开说明”及“xx单位2022年预算表”，放入命名为“xx单位2022年预算公开”的文件夹中。各部门将其所属单位预算公开文件夹归集在命名为“提交日期+xx部门所属单位2022年预算公开”的文件夹中提交，务必做到一个部门一个文件夹。

为提高公开内容的准确性和完整性，建议部门和单位将公开说明及附表转换为PDF格式。请各处室按期收齐部门和单位公开资料，通过内网邮件发送至预决算公开专用邮箱（邮 箱名：财政预决算公开 czyjsgk@hnczt.com），由厅办公室上传至省预决算公开平台上集中公开。

联系人：罗雨晴，85165856，1813室